目录

第一部分 奉新县人民政府金融服务办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第2部分 2020年部门决算

1、收支决算汇总表

2、期末损益表

3、支出决算

4、财政拨款和收支决算汇总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

7、一般公共预算“三项公共支出”财政拨款决算

8、政府性基金预算决算和财政拨款收支

9、国有资本经营预算和财政拨款支出决算

10、国有资产占用情况表

第三部分：2020年度部门决算说明

1、收入决算说明

2、支出决算说明

3、财政拨款和支出决算说明

4、一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”支出决算说明

6、机构业务支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、占用国有资产的情况说明

九、预算执行情况说明

第 4 部分 术语表

第一部分 奉新县人民政府金融服务办公室概况

一、部门主要职能

（一）协调支持各类金融机构创新业务，优化金融资源配置，加大对地方经济社会发展的支持力度。

（二）协调政府与银行关系，加强政府与银行对接沟通，共同促进发展。

（三）协调银企关系，做好银企对接，促进银企“双赢”。

（四）协调解决金融业改革发展中应由地方政府解决的矛盾和问题。

（五）配合有关部门查处非法金融机构和非法金融活动，维护金融秩序。

（六）做好我县上市公司培育、初审和推荐工作。

（七）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

本套部门决算编制范围共有奉新县人民政府金融服务办公室等1家单位。

2020年末本部门实际人数2人，其中职工2人，离退休人员0人，离退休人员0人； 年末其他员工0人，年末在校学生0人。

第2部分 2020年部门决算

详情见附件

第三部分：2020年度部门决算说明

1、收入决算说明

该部门2020年总收入96.41万元，其中结转年初余额0万元； 较2019年增加0元，增幅0%。本年总收入96.41万元，较2019年增加12.22万元，增幅14.51%。 主要原因为：人事变动、工资上涨。

今年收入的具体构成是：财政拨款收入96.41万元，占比100%。 营业收入0万元，占比0%； 营业收入0万元，占比0%； 其他收入0万元，占比0%。

2、支出决算说明

本部门2020年支出总额96.41万元配资门槛，其中本年支出总额96.41万元，比上年增加12.22万元，增长14.51%。 主要原因为：人事变动、薪资上涨； 年末结转余额 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要是无。

今年支出具体构成为：基本支出26.54万元，占比27.53%，项目支出69.87万元，占比72.47%，业务支出0万元，占比0%； 其他支出（所属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占比0%。

3、财政拨款和支出决算说明

该部门2020年财政拨款支出年初预算25.86万元，决算96.41万元，完成年初预算的372.82%。 在：

（一）一般公共服务支出年初预算20.68万元，决算22.17万元，完成年初预算的107.21%。 主要原因为：人员减少、工资上涨。

（二）社会保障和就业支出年初预算2.43万元，期末余额2万元台州股票配资，完成年初预算的82.3%，主要是人员减少所致。

（三）医疗卫生和计划生育支出年初预算9300元，期末数8700元中国期货配资，完成年初预算的93.55%，主要是减少了人员。

（4）住房保障支出年初预算18200元，期末数15000元，完成年初预算的82.42%，主要是人员减少所致。

（五）城乡社区支出年初预算0万元，期末余额69.87万元。 主要原因是银行业金融机构和管理部门发布2019年度金融支持地方经济发展奖。

4、一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

该部门2020年一般公共预算财政拨款基本支出26.54万元，其中：

（1）工资及福利费用19.98万元，比2019年增加3.48万元，增长21.09%，主要是：人员减少、工资增加所致。

（二）商品及服务支出6.56万元，比2019年减少1.14万元，下降14.81%，主要原因是：严格节约。

（3）个人及家庭补助支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是：无。

（4）资本支出 0 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要是：无。

5、一般公共预算财政拨款“三公”支出决算说明

该部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”支出年初预算1.47万元，决算1.41万元，完成预算的95.92%。 决算较2019年减少7万元，下降4.73%，其中：

（1）年初出国出差预算为0万元，期末为0万元，完成预算的0%。 最终数字较2019年增加0万元，增幅为0%，主要原因为： 无。 决算较年初预算增加的主要原因是：无。 全年安排出国出差团队旅游0次，共计0人，主要为：无。

（二）公务接待经费年初预算1.47万元，期末1.41万元，完成预算的95.92%。 最终数字较2019年减少7万元，下降4.73%，主要原因是：公务接待减少。 决算较年初预算减少的原因是：公务接待减少。 全年国内公务接待15次微配资，共接待124人次，其中外事接待0次，共接待0人次，主要为：无。

（3）公务车辆购置及运行维护支出0000元，其中年初公务车辆购置预算0000元，期末余额0000元，完成0%预算。 期末余额比2019年增加0000元，增长0%，主要是：无、全年采购公务用车0辆。 决算较年初预算增加的主要原因是： 无； 公务车辆运行维护费用年初预算0万元，决算0万元，完成年初预算0%，决算较2019年增加0万元，增长0%，主要原因：无。 年末公务用车0辆。 决算较年初预算增加的主要原因是：无。

6、机构业务支出情况说明

本部门2020年机关业务支出6.56万元（与本部门决算中参照公务员法管理的行政单位和事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中列入的公共资金之和）原油期货配资代理，比年初预算增加4.05万元。 增加161.35%，主要是其他运输费用增加所致。

7、政府采购支出情况说明

本部门2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。 中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 其中：小微企业中标合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

8、占用国有资产的情况说明

截至2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开表10《国有资产占用情况表》。 其中，车内其他车辆主要是没有。

九、预算执行情况说明

（一）绩效管理工作进展情况。

按照预算绩效管理要求清配资，我部组织对2020年一般公共预算项目支出全部二级项目进行绩效综合自评价，涉及资金总额2.55万元，占一般公共预算总额的100%项目支出。

组织开展财政办1个部门总体支出绩效考核试点，涉及一般公共预算支出26.54万元。 从评价来看，总体效果优良，达到了预期效果。 金融环境稳定改善、持续优化。 圆满完成县委、县政府交办的各项任务。

（二）部门决算项目绩效自我评价结果。

我部门将把总体支出项目绩效自评结果反映在县级部门今年决算中。

项目绩效自评总体概况：根据年初制定的绩效目标，支出项目绩效自评总体得分为93分。 项目年度预算2.55万元，执行金额2.55万元，完成预算100%。 项目绩效目标完成情况：一是金融环境稳步改善、持续优化； 二是促进县域金融又好又快发展。 发现的问题及原因：金融环境不稳定因素仍存在。 下一步改进措施：加强对全县各类金融机构的监管，改善全县金融环境。

项目支出绩效自我评价表附后。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

《项目支出​​绩效评价报告》见附件

第 4 部分 术语表

财政拨款收入：指本单位本年从县级财政部门收到的财政拨款。

基本支出：是指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公共支出。

项目支出：是指除基本支出外，为完成特定行政任务或职业发展目标而发生的支出。

“三公”经费：是指一般公共预算财政拨款各部门安排的出国（境）出差费用、公务车辆购置及运行费用、公务接待费用。 其中，因公出国（境）费用是指单位因公出国（境）费用的住宿费、路费、伙食补贴、杂费、培训费等费用； 公务车辆购置运营费用，是指单位公务车辆购置、租赁费、燃油费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费等支出； 公务接待费用是指单位按照规定发生的各类公务接待（含接待外宾）支出。

机关运行费用：是指为保证行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运转而用于购买物品和服务的各种资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维护费等费用、专用材料及办公楼水电费、物业管理费、公务车辆运行维护费等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实行养老保险制度时，单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生支出（类别） 行政事业单位医疗（项目） 事业单位医疗（项目）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费资金、未参加医疗保险的事业单位公共医疗费用，并按照国家规定享受退休福利人员待遇和人员医疗费用。

住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人社部规定的基本工资、津贴补贴和规定比例为职工缴纳的住房公积金安全部和财政部。

部门决算.XLS

项目支出绩效自我评价表.xls​

项目支出绩效评估报告

附录：

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