北京市朝阳区金融服务办公室2019年度部门决算

目录

第一部分 2019年部门决算报告

1、2019年收支汇总表

2、2019年期末利润表

3. 2019年最终支出表

4、2019年财政拨款收支决算汇总

五、2019年一般公共预算拨款决算

六、2019年政府性基金预算拨款支出决算表

7、2019年财政拨款基本支出经济分类决算

八、2019年财政拨款和“三公”支出决算

九、2019年政府采购情况表

10. 2019年政府购买服务支出

第二部分 2019年度部门决算说明

第三部分：2019年度其他重要事项说明

第一部分 2019年部门决算报告

决算报告详情见附件

第二部分 2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门架构及职责

根据中共北京市朝阳区委员会北京市朝阳区人民政府办公室关于印发《北京市朝阳区金融服务办公室主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知（京朝阳办发[2010]26号）、《北京市朝阳区机构设置委员会关于设立区金融办金融市场科的批复》（朝编[2011]23号） 《北京市朝阳区机构设置委员会关于设立区金融办风险管理科的意见》（朝阳区机构设置委员会〔2017〕40号）成立。

1、部门机构设置：内设机构5个，分别是综合部、金融服务部、金融发展部、金融市场部、风险管理部。

2、部门职责：负责贯彻落实国家和北京市有关金融工作的方针政策和法律法规； 研究制定本地区金融业发展规划和政策措施并组织实施。 研究分析金融形势和金融发展规律，掌握相关信息，指导本地区金融业发展。 负责指导本地区金融和要素市场体系建设； 组织推动金融市场、要素市场和多层次资本市场发展； 按照管理权限指导和规范各类交易所的设立和发展。 负责协调推进本地区金融生态环境建设，建立健全金融服务体系，为国家金融管理部门和本地区金融机构提供服务。 负责协调推动北京商务中心区和金站金融服务园区两大金融功能区的产业发展； 协调指导北京CBD金融商会、北京CBD国际论坛等高层交流平台的相关工作。 负责推动本地区小额贷款公司发展和金融创新。 指导协调本地区金融人才资源开发管理和金融人才队伍建设。 承办区政府交办的其他事项。

（二）人员构成

本部门行政编制21个，实际数量19个； 营业机构为0家，实际数量为0家。

2、2019年收支决算总体说明

（一）收入决算说明

2019年总收入17729.18万元，比上年减少2354.07万元，下降11.72%，其中：财政拨款收入17729.18万元，占总收入的100.00%； 上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%。 %; 营业收入0000元，占总收入的0.00%； 营业收入0000元，占总收入的0.00%； 所属单位收入0000元配资之家网，占总收入的0.00%； 其他收入0000元，占总收入的0.00%； 其他收入0000元，占总收入的0.00%； 总收入的 0.00%。

(2) 支出决算说明

2019年支出总额19291.74万元，比上年增加2094.88万元，增长12.18%，其中：基本支出574.13万元配资公司排名，占支出总额的2.98%； 项目支出18717.61万元，占总支出的97.02%； 上缴上级支出0000元，占总支出的0.00%； 业务支出0000元，占支出总额的0.00%； 所属单位补助支出0000元，占总支出的0.00%。

三、2019年一般公共预算财政拨款决算说明

（一）一般公共预算财政拨款决算总体情况

2019年，一般公共预算财政拨款支出19291.74万元，主要用于：一般公共服务支出1897.89万元，占本年财政拨款支出的9.84%； 科技支出2.4万元，占本年财政拨款支出的0.01%； 社会保障和就业支出365.33万元，占本年财政拨款支出的1.89%； 卫生支出28.96万元，占本年财政拨款支出的0.15%； 农林水支出2000万元，占今年财政拨款支出的10.37%； 财政支出14997.17万元，占本年财政拨款支出的77.74%。

（二）一般公共预算财政拨款决算明细

1、“一般公共服务支出”2019年决算1897.89万元，比2019年初预算增加34.5万元，增长1.85%。 在：

2019年“商贸事务”决算1897.89万元，主要用于全区金融企业监管； 聘请法律顾问； 开展宣传活动； 组织课题研究及其他日常财务管理、产业研究等工作。

2、2019年“科技支出”决算2.4万元，比2019年初预算增加2.4万元明道配资，增长100.00%。 在：

2019年“其他科技支出”决算2.4万元，主要用于财务软件监管费用。

3、“社会保障和就业支出”2019年决算365.33万元齐齐哈尔股票配资，比2019年初预算增加318.31万元，增长676.96%。 在：

2019年“事业单位退休”决算41.65万元，主要用于按照北京市统一政策支付退休人员工资，落实养老保险制度，落实单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。

2019年决算“其他社会保障和就业支出”323.67万元，主要用于职能下放工作支出。

4、2019年“卫生支出”决算28.96万元，比2019年初预算减少4.71万元，下降13.99%。

2019年“行政事业单位医疗”决算28.96万元，主要用于按照北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

5、2019年“农林水费”决算2000万元，比2019年初预算增加2000万元，增长100.00%。 在：

2019年决算“其他农林水支出”2000万元，主要用于金融企业政策补贴。

6、2019年“财务支出”决算14997.17万元福建配资，比2019年初预算增加14997.17万元，增长100.00%。 在：

2019年“财务部门行政费用”决算72万元，主要用于防范财务风险。

2019年“金融发展支出”决算14925.17万元，主要用于促进金融业发展。

4、2019年政府性基金预算拨款决算说明

本部门2019年无政府性基金预算拨款支出。

五、2019年财政拨款基本支出经济分类决算说明

2019年，本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出574.13万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出00万元，其中：（一）工资福利支出包括基本工资、津贴以及补贴、奖金和食品补贴。 、绩效工资、其他社会保障缴款、其他工资和福利以及其他费用； （2）货物和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、出国出差费、维修费（保养）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他物品及费用服务等； （三）个人和家庭补助支出包括退休金、退休金、抚恤金、生活补贴、救济费、医疗费补贴、学生助学金、奖励及其他个人福利等。 以及家庭补贴和其他费用。 （4）资本支出包括办公设备和专用设备的购置。

第三部分：2019年度其他重要事项说明

1、“三项公共服务”财政拨款决算说明

“三公”经费是指部门通过财政拨款资金安排的出国出差费用、公务车辆购置及运行费用、公务接待费用，其中行政事业单位1个，按照公务员法管理的事业单位0个， 0个业务单位。 2019年“三公”资金最终财政拨款1.9万元，比2019年“三公”预算财政拨款4.25万元少2.35万元。 在：

1、出国出差费用。 2019年决算数为00万元，与2019年预算下达数一致。 主要原因：严格执行中央八项规定，坚持务实、高效、简洁、节约的原则，严格规范出国出差管理。 2019年，我们组织0组团、0人出国经商，平均每人出国经商费用000万元。

2、公务接待费用。 2019年期末余额为00万元，比2019年初预算4500元减少4500元。 主要原因：严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，减少公务接待费用。 公务接待0批次，公务接待0次。

3、公务用车购置、运行、维护费用。 2019年决算1.9万元，比2019年初预算3.8万元减少1.9万元。其中股票资金配资，2019年公务用车购置费用决算0.00万元，与2019年预算持平。 2019年初预算人民币0.00万元。 2019年购买（更新）车辆0辆，平均购车成本0000元。 2019年公务用车运行维护费决算为1.9万元，比2019年初预算3.8万元减少1.9万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和中央精神《党政机关厉行节约反对浪费的规定》，减少车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运营费用。2019年公务用车2辆，平均运营维护量费用9500元。

2、代理经营经费支出

2019年，本部门行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款安排的日常公共支出共计39.16万元。

3、政府采购支出

2019年，部门政府采购支出总额1091.51万元，其中：政府采购货物61.68万元，政府采购项目363.87万元，政府采购服务665.96万元。 中小企业合同额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。 其中：小微企业中标合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

4、占用国有资产情况

2019年，该部门拥有车辆3辆，价值72.57万元； 其中2辆为部门正常保管使用的公务用车，1辆为2019年移交北京CBD金融商会脱钩资产。通用设备0台（套）单位价值50万元以上的特种设备0台（套），单位价值100万元以上的特种设备0台（套）。

5、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门2019年无国有资本经营预算收支。

6、政府购买服务支出情况说明

2019年，本部门政府购买服务决算552.09万元。

7. 绩效评估

（一）部门整体绩效实现情况

北京市朝阳区金融服务办公室的总体绩效目标是促进金融业发展，吸引重点金融机构落户。 加强对小额贷款公司、融资担保公司、交易场所的监管和现场检查，有效防范金融风险，开展防范和打击非法集资和互联网金融风险专项整治工作。 部门总体支出绩效目标完成情况和绩效实现情况主要体现在总体较好实现，支出进度持续加快，支出质量持续改善，数量、质量、进度等各项指标基本完成。 开展2019年度部门项目支出绩效评价，评价项目1个，涉及金额3亿元。 评价结果：根据自我评价表的格式和内容进行评分，评价等级为“优秀”。

（二）金融业引导基金项目绩效评价报告

一、评价对象概述

本项目根据《北京市朝阳区关于加快培育发展现代金融服务业的实施意见》及相关区级会议纪要实施。 按时完成项目启动、材料收集、材料审核、会议汇报、资金拨付等环节，圆满完成全年产业政策相关工作。 该基金主要是区级财政资金，是专门用于支持本区金融机构发展的补助资金。 2019年预算安排3亿元，实际使用资金149.元。

2、评价结论

经评审，“金融产业引导基金”项目综合评价得分为200分，其中业务指标100分，财务指标100分。 项目绩效评价结论为“优秀”。

3、有问题

项目绩效目标设定不够细化，项目绩效评价方法有待进一步完善。

4.建议

进一步提高项目绩效目标设定的有效性和准确性，规范项目绩效评价管理。

八、专业术语解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的出国公务出行费用、公务车辆购置和运行费用、公务接待费用。 其中，因公出差费用是指单位因公出差所发生的国际旅费、境外城市之间的交通费、住宿费、餐饮费、培训费、公务杂费等支出； 公务用车购置及运行费用，是指单位用于公务用车的购置费用（含车辆购置税、牌照费）以及公务用车燃油费、维修费、通行费、保险费、安全奖励费等由单位留存的费用。单位按照规定办理； 公务接待费用是指单位按照规定支出的各种公务接待（含接待外宾）的费用。

2.机关业务支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公共支出，包括办公印刷费、邮电通信费等、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及通用设备采购费、办公水电费、办公取暖费、办公物业管理费、公务车辆运行维护费等费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和组织使用财政资金购买依法制定的集中目录内或者采购限额以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关按照政府购买方式，将属于本部门职责范围内适合通过市场化方式提供的服务事项移交给符合条件的服务提供者。程序，并根据服务的数量和质量等因素付费的行为。

五、基本支出：是指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公共支出。

6、项目支出：是指除基本支出外，为完成特定行政任务或职业发展目标而发生的支出。

附件：北京市朝阳区金融服务办公室决算报告

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